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根据甘肃省教育厅《关于批复省教育厅系统2021年度部门决算的通知》（甘教财〔2022〕7 号）文件精神，现将2021年度我所部门决算情况向社会公开。

一、部门职责

甘肃省核工业机电研究所是威廉希尔的二级单位，主要承担产教融合实训基地的相关教学与实训工作。

二、机构设置及部门基本情况

单位实有人数情况：在岗在册人员104人，离休人员2人，退休人员146人，遗属人员17人。

机电研究所设2个职能处室，具体为综合办公室、后勤科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表1）

二、收入决算表（附表2）

三、支出决算表（附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8、本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9，本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1212.13万元。收、支较上年决算数减少218.69万元,下降18.04%,原因包括：与2020年相比，2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少191.20万元；2021年经营收入较2020年减少27.48万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1212.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.47万元，占 96.15%；经营收入46.66万元，占3.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1212.13万元，其中：基本支出1160.85万元，占95.76%；项目支出 4.62万元，占0.38%。经营支出46.66万元，占3.86%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1212.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少218.69万元，减少18.04%。原因包括：2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少191.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1165.47万元，占本年支出的96.15%，较上年决算数减少191.21万元，下降16.40%。主要原因是资本性支出较2020年减少59.18万元。主要用于以下几个方面：工资福利支出较2020年减少194.21万元；商品服务支出较2020年减少2.56万元；对个人和家庭的补助支出较2020年增加37.27万元。

1．教育支出年初预算数为885.66万元，支出决算为881.64万元，完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响经营收入减少没有完成预算数。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为167.05万元，支出决算为176.61万元，完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是由于抚恤金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为92.14万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为61.74万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.85万元。其中：人员经费1093.70万元，较上年决算数减少130.06万元，减少11.89%，主要原因是2021年工资福利支出较2020年减少了167.33万元，对个人家庭的补助支出较2020年增加了37.27万元。人员经费用途主要包括工资福利支出：基本工资324.63万元、津贴补贴106.63万元、绩效工资187.50万元、机关事业单位基本养老保险84.79、职业年金42.40万元、职工基本医疗保险31.80万元、公务员医疗补助23.85万元、其他社会保障2.86万元、住房公积金61.74万元；对个人和家庭的补助：离休费24.40万元、退休费14.40万元、抚恤金9.56万元、生活补助5.92万元、医疗费补助34.69万元、奖励金138.53万元。公用经费67.15万元，较上年决算数减少1.96万元，减少2.92%，主要原因是2021年办公费较2020年减少了0.33万元，水费减少0.45万元、取暖费较2020年减少了0.84万元。公用经费用途主要包括办公费3.33万元、水费1.44万元、电费5万元、取暖费8.55元、维修费1.67元、培训费4.55万元、公务接待费1.44万元、工会经费8万元、福利费10.71万元、公务车运行维护费14.86万元、其他商品和服务支出7.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为16.30万元，支出决算为16.3元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为1.44万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定条件，严控公务接待费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.00万元，。本年度培训费支出4.55万元，较上年决算数减少2.37万元，下降5.50%，主要原因是由于疫情导致部分培训活动取消。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理条件，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以单位撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对1个项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金4.62万元；从评价情况来看，各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘肃省核工业机电研究所