根据甘肃省教育厅《关于批复省教育厅系统2021年度部门决算的通知》（甘教财〔2022〕7 号）文件精神，现将2021年度威廉希尔部门决算情况向社会公开。
一、部门职责
威廉希尔主要职责是普通高等职业教育，培养大专层次的高等职业技能人才。
二、机构设置及部门基本情况
威廉希尔设立办公室、党委组织部等18个党政机构，机械工程学院、电气工程学院、车辆工程学院等7个教学机构，信息中心、图书馆等7个教辅机构。
威廉希尔坐落于国家历史文化名城、素有“陇上小江南”之称的甘肃省天水市，是一所以机电类专业为特色，工科类、商务类和管理类协调发展的普通高等职业院校。
1973年，伴随着国家“三线”建设的战略需要，学校在西北重要工业城市——天水成立。2009年，经甘肃省人民政府批准，学校改制为威廉希尔，升格为全日制普通高等职业院校。2011年，经甘肃省人民政府批准，成立甘肃装备制造业技师学院，与威廉希尔实行“一套班子、两块牌子”的管理运行体制。经过多年的努力，学校现已形成“以高职教育为主体、技师教育为支撑、本科教育为延伸”的多元化办学格局，培养从中职到高职、技工到技师的多层次高素质技术技能人才。
学校坚持围绕机电特色和优势，为装备制造业培养技术技能人才的办学定位不动摇。根据近年来职业教育发展面临的机遇和挑战，学校建议“知能合一、敢为人先”的办学理念，明确了有特色、高水平的办学目标，通过不停加强内涵建设，深化产教融合、校企合作，旨在打造符合经济社会发展需求、具有鲜明行业特色的高等职业院校，努力将学校建设成为“立足甘肃、面向全国、服务装备制造业”的人才培养基地、校企合作及产学研结合的创新基地和区域装备制造业企业在职员工教育培训基地。
学校占地面积669亩，建筑面积29.01万平方米，拥有教学科研仪器设备总值1.059亿元，生均教学科研仪器设备值1.05万元。现有全日制普通高职在校学生11298人、技师学院在校生1184人、成人本专科学生492人。学校通过引进与培养并举的方式着力打造“双师型”师资队伍，现拥有各类专兼职教师643人，其中教授、副教授102人，“双师型”教师226人。学校实行校院（部）两级管理体制，下设12个二级教学单位，先后建成“华天产业学院”“天水锻压产业学院”“奥迪学院”“‘66’创意产业学院”等4个产教融合现代产业学院；2021年，学校首批入盟“甘肃中德学院”，并入选“丝绸之路产教融合育人联盟”副理事长单位和“瑞士乔治费歇尔智能制造创新实践基地”首批培育建设单位；2022年，学校成功入选“中德先进职业教育合作项目”首批试点院校。
学校致力于培养德智体美劳全面发展，专业知识精、动手能力强、综合素质高的技术技能型人才，坚持“车间就是课堂”、“动手也是学习”的教学理念，建有国家级实训基地3个，陇东南共享型实训基地1个，其中数控技术生产性实训基地被列为国家级生产性实训基地；建有各类专业实训实验室60余个，其中智能制造虚拟仿真实训基地入选“教育部职业教育示范性培育单位”，3D打印体验中心、逆向工程中心、数控多轴加工仿真、工业机器人等15个实训实验室在全省居于领先地位；先后牵头组建甘肃省机电职教集团、甘肃省智能制造职教集团、机械行业智能装备制造（西北）职教集团和天水市装备制造职教集团。2021年，甘肃省智能制造职教集团成功入选“全国第二批示范性职教集团（联盟）培育单位”。
学校现有机械制造与自动化、电气自动化技术、智能控制与制造、车辆应用与服务、信息技术服务、制造供应链管理等6大专业群，开设高职专业40个，其中模具设计与制造专业成功入选国家级骨干专业；电气自动化专业群成功入选“甘肃省高水平高等职业学校和专业群建设计划”；电气自动化技术、机电一体化专业被确定为省级骨干专业。近年来，学校充分发挥专业优势和特色，申报并认定了1个国家级技能大师工作室、1个国家级职业教育教师教学创新团队、1个省级职业教育教师教学创新团队和4个省级名师工作室；获得国家级职业教育教学成果奖1项、省级职业教育教学成果奖4项和厅级教育教学成果奖3项。
学校坚持紧盯地方支柱产业和高新技术产业发展方向，着力建设以区域经济社会发展需求为导向的科学研究和社会服务体系。2019年，学校牵头组建的“甘肃省3D打印应用技术协同创新中心”成功入选国家级协同创新中心；“人工智能应用技术协同创新中心”成功入选为省级协同创新中心。近年来，学校在科研成果上不停取得新进展和新突破，累计立项厅级及以上科研项目60项，先后与数十家省内外大中型企业、科研院所建立了科技创新协作关系，并牵头成立了天水协同科技创新研究院。
学校坚持“以赛促教、以赛促学”，近年来，有数百名师生在国家、省、市各类技能大赛中屡创佳绩。优良的办学条件和鲜明的教学特色为学生顺利就业提供了有力保障。目前，学校与全国20多个省市的300多家用人单位签订了定向就业协议，也与华天科技、长城电工等国内行业知名企业签订现代学徒制试点培养协议，毕业生深受用人单位欢迎，2020届和2021届毕业生对母校的整体满意度连续两年突破90%，人才培养质量享有良好社会声誉，学校被教育部列为“全国高校毕业生就业能力培训基地”。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附表1）
二、收入决算表（附表2）
三、支出决算表（附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8、本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9，本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15500.3万元。收、支较上年决算数减少845.6万元,下降5.2%,原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券收入1500万元；2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少903.98万元；2021年事业收入较2020年减少252.4万元；其他收入较2020年增加2.3万元；年初结转结余较2020年增加53.08万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计15500.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12395.7万元，占 79.97%；事业收入3015.3万元，占19.48%；其他收入88.8万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15447.27万元，其中：基本支出8012.73万元，占81.87%；项目支出 7434.5万元，占48.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12395.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少596万元，减少4.58%。原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券；年初结转结余较2020年增加53.08万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出12342.6万元，占本年支出的79.63%，较上年决算数减少649.1万元，下降5%。主要用于以下几个方面：学院2021年未申请政府性专项债券，工资福利支出较2020年减少125万元；商品服务支出较2020年增加61.87万元；对个人和家庭的补助支出较2020年增加560.6万元。
1．教育支出年初预算数为7617万元，支出决算为12395.7万元，完成年初预算的162.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入2021年第二批现代职业教育质量全部资金4668.94万元，2021年省属普通高校本专科生国家奖助学金1454.6万元。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为493.87万元，支出决算为550.19万元，完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因是由于学校的发展，在本年引进紧缺专业老师增加。
4．卫生健康支出年初预算数为219.75万元，支出决算为219.75万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为220.97万元，支出决算为220.97万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5037.69万元。其中：人员经费3557.28万元，人员经费用途主要包括工资福利支出：基本工资1169.74万元、津贴补贴201.3万元、绩效工资662.49万元、机关事业单位基本养老保险303.46万元、职业年金195.65万元、职工基本医疗保险113.9万元、公务员医疗补助85.35万元、其他社会保障10.23万元、住房公积金220.97万元；对个人和家庭的补助：抚恤金12.4万元、生活补助2.44万元、奖励金530.4万元，医疗费补助14.16万元，离退休34.89万元。公用经费1480.4万元，公用经费用途主要包括办公费97.35万元、印刷费70万元、咨询费20万元、手续费20万元、水费80万元、电费80万元、邮电费44.1万元、取暖费240万元、物业管理费170万元、差旅费71.2万元、维修费246.7万元、租赁费100万元、会议费5.4万元、培训费35.9万元、专用材料费92万元、委托业务费40万元、工会经费32万元、福利费30万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出5.4万元，较上年决算数减少0.6万元，下降10%，本年度培训费支出35.9万元，较上年决算数减少4.7万元，下降11.57%，下降的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模，压缩培训人次和时间，严格控制公务接待人次。
九、政府采购支出情况说明
2021年甘肃职业技术学院政府采购预算总额为9165.76万元，其中：政府采购货物预算1871.76万元，政府采购工程预算6677.61万元，政府采购服务预算616.39万元。
十、国有资产占用情况说明
2021年现有固定资产金额为36062.70万元。其中：业务用房183,309.47平方米，价值28984.15万元。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理条件，本单位对2021年项目开展了绩效自评，其中，以单位撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金7434.5万元；从评价情况来看，各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：威廉希尔（本级）
甘公网62050202000260 陇ICP备11000498号-2
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